1目的：1.1建立一套文件化的工作程序,进而达到从流程上稳定物料质量,以保证合格的物料进入生产线使用,不让次品流入下一道工序；1.2提供检验员一个作业规范,使工作更条理化、规范化。2适用范围适用于IQC内部运作3参考文件：3.1MRB流程3.2来料抽样计划3.3来料检验指南3.4来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书4定义无5职责5.1检验员根据来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书对物料进行检验5.2QE工程师或主管负责制订和监管此程序之执行6培训无7作业内容7.1来料抽样7.1.1检验员收到《外购入库单》后，根据物料编码找出对应的《IQC检验日报表》，核对该物料交货批之质量情况，以便确定抽样方式与数量；7.1.2如果该物料为首次来料，将依来料类别(附录一)参考《抽样计划图表》进行随机正常抽样；7.1.3如果《IQC检验日报表》上记录该物料在上批检验当中如出现质量异常（退货/挑选、返工），那么此批来料应为加严抽样，依此类推连续加严检验3批，3批检验合格后下一批；转为正常检验7.2物料确认检验员根据《外购入库单》中的“物料编码(P/N)”找出相关之“来料检验指导书”及相关的“工程样板及承认书”,然后对收货通知单及被检物料进行核对是否有料号、物料品名规格、供应商、订单号、数量等内容；7.3物料检验7.3.1依照工程样板及承认书中的要求进行检验与判定(含试装、试焊、试邦、寿命实验及可靠性实验等)；7.3.2来料如没有“工程样板及承认书”，则需在《IQC来料检验报告》不合格描述栏注明“无工程样板，来料如没有“工程样板及承认书”，则需在《IQC来料检验报告》不合格描述栏注明“无工程样板无承认书”，并提交MRB处理，如该物料经DE确认为样板料，则需DE在《IQC来料检验报告》中注明并签字；7.4物料检验报告的填写及处理若被检物料超出AQL允收范围，则《物料检验报告》先由QE工程师或主管进行复核确认后(以防误测)，再通过MRB流程处理，最后检验单给一份到货仓，另一份存档于IQC；7.5物料批之处理跟进方法经QE工程师和/或主管复核确认后，物料批处理方法以下：7.5.1若此批在AQL允收范围内且最终判定为合格：7.5.1.1检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；7.5.1.2然后在此批物料卡通箱或外包装，盖上“PASS”章；7.5.2若被检物料超出AQL允收范围内，经MRB最终决定：7.5.2.1拒收且退回供货商：检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；然后在此批物料卡通箱或外包装，贴上红色“拒收”贴纸；7.5.2.2“特采”：检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；然后在此批物料卡通箱或外包装，注明“特采”；7.5.2.3挑选/重工：检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)然后在此批物料卡通箱或外包装，贴上*色“挑选”贴纸；7.5.2.3.1若决定由供货商挑选，则挑选出来的坏品将直接开单退回供货商，而挑选出来的良品须IQC再次抽验并将重检结果填写在《IQC检验报告》中；7.5.2.3.2若决定由IQC挑选，则挑选出来的坏品将由IQC开单退回供货商；7.5.2.3.3若决定由生产部挑选/重工，在可能情况下，则由PIE工程师提供挑选/重工指示给返工部门，且挑选出来的坏品将由生产部开单待退供货商；7.5.3来料不良之反馈与跟进(以日报、周报、月报以及供货商质量评核形式)：7.5.3.1每日统计并发布IQC来料检验日报表给相关部门,如该种物料最终被判定为退货或挑选/重工,则IQC应发出《8D报告》或联系供货商来厂作质量检讨,且填写有关原因及改善行动在《8D报告》或质量会议记录上,如有需要,则应对供货商进行监察/巡察等重审评核工作；7.5.3.2每周统计并发布span=""IQC来料检验周报表给相关部门，并且复核“退货率与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；7.5.3.3每月统计并发布span=""IQC来料检验月报表给相关部门,并且复核“退货率与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；7.5.3.4每月统计并发布span=""供货商品质评核表(客供料除外),以供采购作为参考依据，且须采购将评核等级为C、D、E级的成绩反馈给相应的供货商,便于供货商分析与改善；同时IQC需将连续六个月内评核等级有三次为D级或两次D级一次E级，或达两次E级的供货商开出《8D报告》交与采购或供货商，或联系供货商来厂作质量检讨；7.6库存之物料检验仓库依照物料保存期,以物料检验合格日期为准,列出《呆料清单》分发给IQC,IQC接到通知后,于3日内对仓库内超保存期之物料进行重检,应将检验结果记录在《呆料清单》中转交PMC；若检验结果为合格,则检验员须在物料外包装箱盖上贴“重检PASS”贴纸；若检验结果为不合格则提交MRB会议决定,同时该物料不可发放；若MRB最终决定为特采,则检验员须在物料外包装箱注明“特采”标识，此时仓库须将此物料优先发往生产线；若MRB最终决定为报废,则须由PMC开报废单通知仓库处理,同时检验员须在物料外包装箱贴上红色IQC“拒收”标签,总之仓库依照《呆料清单》中“处理结果”的要求进行处理；
文件制度
7.6生产退料检验IQC检验员依照《来料检验指导书》及“工程样板及承认书”中的要求对退仓之物料进行抽验与判定(特别注意“ROHS”的标识以及ESD包装),如合格品数超出AQL允收数,则退回生产线重新处理后,再送IQC重检,并作好相关标识；
